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东林审计管理系统

通知公告

Notice Bulletin

审计通知

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工作流程（测试）

发布日期：2019-03-07    作者：     来源：     点击：

项目送审（交接规则参照审计处相关文件执行）    












管理部门预审（已立项或有计划）,审计接收材料并登记；确定审计方式 ,完整、齐备,不完整、不齐备,退回管理部门，补资料或说明,完整、齐备,不予补报,内审或委托社会审计机构；接收材料并登记












管理部门配合勘察现场














根据相关规定形成审核初稿,管理部门与施工方有异议,出具定案表,出具书面情况说明 明 ,管理部门与施工方无异议,对账解决争议,社会中介机构出具审核报告；（内审只出具定案表）,管理部门与施工方签认,定案表未在规定时间内有效回应,单方列决,出具书面情况说明 明 ,管理单位有异议,施工方有异议












可通过法律途径解决



发至管理单位、财务处、施工方以及审计留档










 


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